Le dossier de contrôle CAC Vous pouvez Créer/Ouvrir un Dossier de contrôle CAC à partir de l’onglet « Dossier de Travail » du « Dossier Permanent » L’ouverture du Dossier de contrôle interne est accessible à tous les utilisateurs. Seuls les utilisateurs ayant la main sur le dossier peuvent modifier les données du Dossier de […]
Lire l'articleInitialisation d’un cycle Ce bouton est accessible à partir de n’importe quel cycle du Dossier de contrôle Interne Seuls les utilisateurs ayant la main sur le dossier peuvent initialiser les cycles Dans cette fenêtre, il est possible d’initiliser les différents élements d’un cycle suivant divers critères : – Les éléments standards – Les éléments spécifiques […]
Lire l'articleTests de conformité Cet onglet est accessible dans la fenêtre du Dossier de contrôle Interne Seuls les utilisateurs ayant la main sur le dossier peuvent valider cet onglet Dans ce sous onglet, le tableau du bas vous permet de saisir ou modifier les différents contrôles que vous désirez effectuer. Puis, une fois ces contrôles définits, […]
Lire l'articleRépartition des taches Cet onglet est accessible dans la fenêtre du Dossier de contrôle Interne Seuls les utilisateurs ayant la main sur le dossier peuvent valider cet onglet Dans ce sous onglet vous pouvez répartir les différentes tâches relatives au cycle en cochant la case dans la colonne de la personne correspondante. La liste du […]
Lire l'articleQuestionnaire /assertions Cet onglet est accessible dans la fenêtre du Dossier de contrôle Interne Seuls les utilisateurs ayant la main sur le dossier peuvent valider cet onglet Le sous onglet questionnaire propose un ensemble de questions relatives au cycle. Ces questions sont classées par assertions. Pour y répondre, sélectionnez la réponse appropriée dans la colonne […]
Lire l'articleDescriptif Cet onglet est accessible dans la fenêtre du Dossier de contrôle Interne Seuls les utilisateurs ayant la main sur le dossier peuvent valider cet onglet Dans ce sous onglet, vous pouvez laisser des Commentaires relatifs au descriptif du cycle, qui peuvent être remontés en « Synthèse » en cliquant sur une case de la […]
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