Virements
) Menu LISTES – commande VIREMENTS
Effectuer un virement
Le bouton [Virement] de la fiche Immobilisation vous permet d’effectuer les changements de compte comptable d’une immobilisation d’un exercice à l’autre.
En effet, une fois que vous avez saisi la fiche Immobilisation d’un ordinateur (par exemple), le seul moyen de modifier le N° de compte que vous avez affecté à cette immobilisation est d’effectuer un virement de compte à compte.
1. Sélectionnez la fiche d’immobilisation concernée.
2. Cliquez sur le bouton [Virement].
3. Dans la fenêtre Nouveau virement, précisez la date du virement (date système par défaut), ainsi que le nouveau compte.
Le bouton présenté en fin de zone vous permet de consulter la liste des comptes.
4. Cliquez sur [OK] pour confirmer ce virement.
* Le bouton [OK et Créer] vous permet de valider la création du virement et d’en effectuer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau virement reste active.
Les changements d’affectation de comptes interviennent dans les éditions suivantes :
• Dotations mensuelles
• Etat préparatoire 2054-2055
La liste des virements
) Menu LISTES – commande VIREMENTS
Depuis la liste des virements, vous pouvez gérer tous les virements effectués.
Pour supprimer un virement
1. Sélectionnez le virement souhaité puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton (Oui].
